A consultoria em Planejamento Tributário tem como objetivo ajudar empresas a gerenciar suas obrigações fiscais de maneira eficiente e estratégica, garantindo a conformidade com as legislações vigentes enquanto se busca a otimização da carga tributária. Aqui estão os principais objetivos dessa consultoria:
Diagnóstico Tributário Inicial:
Realizar um diagnóstico detalhado da situação fiscal atual da empresa.
Identificar riscos e oportunidades na gestão tributária atual.
Análise e Interpretação da Legislação Tributária:
Interpretar e analisar a legislação tributária aplicável à empresa.
Manter a empresa atualizada sobre mudanças na legislação e suas implicações.
Estruturação e Planejamento da Carga Tributária:
Desenvolver estratégias para otimizar a carga tributária, considerando diferentes regimes de tributação (Simples Nacional, Lucro Presumido, Lucro Real).
Planejar a estrutura tributária da empresa para minimizar os tributos de forma legal e eficiente.
Aproveitamento de Incentivos e Benefícios Fiscais:
Identificar e utilizar incentivos fiscais, isenções e benefícios tributários disponíveis.
Auxiliar a empresa na obtenção de incentivos fiscais em programas governamentais.
Gestão de Tributos Indiretos e Diretos:
Analisar e gerenciar a incidência de tributos indiretos (ICMS, ISS, IPI) e diretos (IRPJ, CSLL).
Implementar práticas para assegurar o correto recolhimento e aproveitamento de créditos fiscais.
Compliance e Conformidade Fiscal:
Garantir que a empresa esteja em conformidade com todas as obrigações fiscais e regulamentações.
Implementar processos para assegurar o cumprimento das obrigações acessórias e principais.
Planejamento de Reestruturações e Operações Societárias:
Planejar operações societárias, fusões, aquisições e reestruturações de forma a otimizar a carga tributária.
Analisar o impacto tributário de mudanças na estrutura societária da empresa.
Recuperação de Créditos Tributários:
Identificar oportunidades para a recuperação de créditos tributários não aproveitados.
Auxiliar na solicitação e obtenção de restituições fiscais.
Treinamento e Capacitação da Equipe Fiscal:
Oferecer treinamento e capacitação para a equipe interna sobre as melhores práticas de gestão tributária.
Atualizar a equipe sobre mudanças na legislação e novas oportunidades de planejamento tributário.
Monitoramento e Revisão Contínua:
Estabelecer processos de monitoramento contínuo da situação fiscal da empresa.
Realizar revisões periódicas para ajustar o planejamento tributário conforme necessário.
Gestão de Contingências e Riscos Fiscais:
Identificar e avaliar riscos fiscais potenciais.
Desenvolver planos de contingência para mitigar riscos fiscais e evitar penalidades.
Suporte à Tomada de Decisões Estratégicas:
Utilizar análises tributárias para apoiar a tomada de decisões estratégicas da empresa.
Fornecer insights fiscais que ajudem a gestão a tomar decisões informadas.
Planejamento Sucessório e Patrimonial:
Auxiliar no planejamento sucessório e patrimonial, considerando os impactos tributários.
Desenvolver estratégias para a transferência eficiente de patrimônio e a continuidade dos negócios.
Sustentabilidade e Responsabilidade Fiscal:
Promover a sustentabilidade e a responsabilidade fiscal da empresa.
Assegurar que as práticas de planejamento tributário estejam alinhadas com os valores éticos e a reputação da empresa.
A consultoria em Planejamento Tributário visa proporcionar à empresa uma gestão fiscal eficiente, reduzindo a carga tributária de forma legal e estratégica, e garantindo a conformidade com as obrigações fiscais. Isso resulta em economia de recursos, mitigação de riscos e uma maior competitividade no mercado.